目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况三、2022 年度单位主要工作任务及目标第二部分 2022 年度单位预算表
一、收支总表二、收入总表三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表十三、政府采购支出表
第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况
一、主要职能
开展初中学历教育等社会服务，实施义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：学校设办公室、教科信息处、德育处、体卫艺保处、总务处、工会、团队等职能部门。中层干部配置数：办公室主任 1 人，副主任 1 人；教科信息处主任 1 人，副
主任 2 人；德育处主任 1 人，副主任 2 人；体卫艺保处主任 1
人；总务处主任 1 人，副主任 1 人；工会主席 1 人；团队负责人
1 人。办公室具体负责学校行政协调、人事工资、内务管理、安全保卫等工作；教学处具体负责学校教务和教学管理等工作；教科信息处主要负责学校科研以及教师发展的具体工作；对外交流与信息处主要负责学校的对内、对外宣传交流，学校网络系统的维护与管理、学校教育教学大数据的分析与应用等工作；德育处具体负责学校德育工作、班级建设和学生常规管理；体卫艺保处主要负责学校体育、卫生与艺术教育工作各项工作；总务处主要负责学校基建、维修、政府采购、校园环境卫生、教育教学服务保障等工作；工会主要维护教职工合法权益和组织建设工作；团队主要负责学校共青团少先队的建设工作。本单位无下属单位。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

指导思想：
以“党的十九大精神”为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持依法治教、人才强教、科研兴教和质量立教，深化教育改革， 深化素质教育，更加注重教育的内涵提升，以培养具有创新精神和实践能力合格人才为重点，使苏州市彩香实验中学校在新的平台上实现更好、更快的发展；以“办好每一所学校，教好每一个学生,发展好每一位老师”为宗旨，遵循教育规律，运用科学方法，提高教学质量，打造特色品牌，努力实现高水平的教育现代化。全面提高教育教学质量，逐步提高学校知名度，努力使彩香实验中学成为有品位、有特色、老百姓家门口的优质初中校。
工作目标：

1. 以争创市文明校园、江苏省文明校园为抓手，加大宣传， 提升学校知名度。
2. 以教育教学质量为生命线，加大课堂、课程、德育、评价改革、全面提升教育教学成绩。。
3. 以教师发展为关键，加大培养力度，加强科研管理，全面提高教职工工作热情。
4. 以特色建设为抓手，加大科技、体艺、阅读等特色投入， 打造彩中最靓品牌。

工作重点：
围绕“制度、责任、细节、品位”，提升管理效能围绕“德高、风正、技精、业能”，突出队伍建设

围绕“规范、习惯、文明、全面”，强化德育工作 围绕“自主、合作、能力、生本”，深化教学改革 围绕“校本、先行、指导、实践”，彰显教科研魅力围绕“优质、高效、协调、保障”，优化后勤服务 一、加强队伍建设，走创新之路，提升管理水平。

1. 加强领导班子和中层干部队伍的建设。今年学校提拔了丁澄艺和黄姗姗两名年轻的主任，为彩中发展注入新鲜血液。新学期努力塑造“有思想、有朝气、有学识、有能力”的干部队伍形象。加强干部队伍的理论学习和业务知识学习，提高干部队伍的整体素质和工作水平，提高自身修养，使干部进一步树立全局观念，树立廉洁意识，发扬奉献精神，强化服务意识，党员干部要经常深入教学第一线，扎扎实实地做好教育教学管理工作和各项服务工作。
2. 致力发展好每一位教师，以师为骨，以质立校，强化师资队伍建设，建立一支师德高尚、业务精良的教师群体。

①加强教师依法治校的意识，学校及时与全体教师签订《廉洁从教责任书》、《安全责任书》，将贯彻落实同师德教育、师德建设结合起来，提高全校教师的师德修养，增强为学生主体服务的意识，全员育人意识。全体教职工在弘扬高尚师德上继续做到“五不”：不体罚和变相体罚学生，不歧视辱骂学生，上课、监考不迟到早退，不违反“一费制”政策，不从事有偿家教。通过全员家访活动，展示我校教师高尚的师德形象。②加大名师骨干教师的培养力度，充分利用“厚道名师工作坊”的平台和载

体，进一步推进“名师引领专业发展”学校教师发展工程，从师德修养、理论学习、教育科研、教育教学业务能力等方面对我校骨干教师提出更加明确的要求，让优秀教师享有更多的权利，履行更多的义务。重点培养一批市区级学科带头人、苏州市名教师。③强化师资队伍管理，完善教师成长手册，进一步加强教师综合素质和业务能力的考核制度，并加大奖惩力度。同时在管理上正确处理科学管理和人文管理的关系，使教职工保持良好的工作状态，要求教职工努力成为四有老师：有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心。
二、加大校园改造力度，创有人性、有温度、有美感新样态校园。
学校的育人环境在某种意义上说，是非常重要的，首先它是吸引生源的一个外部环境，其次，它是我们全体师生共同学习工作的地方，因此有了美丽的校园，我们就更舒心地学习和工作。厚膳楼的启用，普惠全体教职工，使学校更充满人情味。电力增容让所有教室都装上了空调，更人性化；厚乐楼的改造装修，在本学期完成，未来学生有一个比较好的集体活动场所，今年还将加大校园文化的整理，使校园真正优美宜人。
三、加快养成教育，实施全员育人，向德育要质量。

1. 确定切实的德育目标：在德育目标的设立上，学校要有长远的目标，致力培养德智体美劳全面发展并具有人格健全的合格公民，同时要确立与学生身心发展特征相适应的实际目标，为学生提供最近发展区。对于各个年级的学生都要有不同的德育目

标，初一新生，很抓行为养成，从细节抓起，规范行为，促进发展；初二学生，抓好青春期教育，杜绝两极分化，逐步完善自我；初三学生，引导他们自主学习，树立理想，以积极的心态应对繁重的考试。

1. 创新德育观念，加强德育课题研究，注重德育工作的针对性和实效性。我校的《成长共同体，让每个生命精彩绽放》获评苏州市品格提升工程，本学期要加大研究力度。在争创新一轮苏州市德育先进学校的基础上，不断总结学校德育工作好的传统和方法，丰富德育教育内涵。积极开展各种评比活动，让班级学有目标，让学生赶有榜样，使课题建设带动养成教育的高层次推动，通过举行“我与规范”等活动，使养成教育和常规管理具体化、规范化，形成德育教育特色。
2. 打造精良的德育队伍。调动青年班主任的积极性，开展德育骨干团建活动，着力培养一批年轻班主任，坚持对学生厚爱严管，抓好常规管理，继续保持学校师生违法犯罪率零的记录。推行全员育人意识，实行德育导师制，每个小组都有德育导师负责，每周一次见面总结，纳入绩效考核。
3. 开展丰富的德育活动。德育活动要大处着眼，小处着手， 开展丰富多彩的德育活动，做到月月有活动，人人有项目，在活动中落实德育目标，关心学生的身心发展，关心贫困学生，重视学生心理教育，养成健康心理，提高心理教育的针对性，将心理教育与课堂教育、班会活动、课外活动结合起来。争取参加示范心理咨询室的评比。本学期三个年级继续开展军训活动，让孩子

们养成懂规矩、守纪律、能吃苦、爱劳动，并举办好体育节、艺术节和劳动节。

1. 加强家校合作，社区联动促进孩子健康成长。我校是首批家庭教育研究项目学校，成立了以陈艳老师领衔的陶然家庭教育工作室，本学期，配合“双减”政策，设立“幸福家庭教育课程”，通过系列化亲子课程来服务好家长和学生，，修改并使用新的《家校合育本》，分六个板块：家长公约、新学期新希望新蓝图、勤总结善反思促成长、成长的足迹、课外阅读推荐数目、每日十分钟孝德作业等，同时成立家长委员会，招募家长志愿者，参加学校各项教育教学活动，真正走进学校、走进学生，助推学生健康成长。

四、加大教学改革力度，修教师内功，向课堂要质量。
坚持以质立校，树立目标质量意识。本学期学校中心工作确立一个“中心”两个“基本点”，即以“办好每一所学校，教好每一个学生，发展好每一位教师”为中心，以深化素质教育、进一步提高教育教学质量为基本点。在积极落实“学有优教”过程中，更要积极探索教育的科学性，应对新课程改革，提高课堂教学效率，强化过程管理，全面提高教学质量。

1. 加大课改力度，全面提升学生的能力。本学期继续在初一、初二、初三三个年级全面实施课堂改革，进一步依托江苏省“十三五”重点规划课题《未来学校视域下教育共同体建设的行动研究》加大推进“小组合作模式”的课堂教学，加强班组文化建设、评价体系的完善、导学案的编制以及课堂流程、生训体系

的规范，课改升级为 3.0 版，增加实施互联网+智慧课堂改革子课
题，依托 12 学教育平台，努力使课改工作顺利进行，培养学生自信、善辩、合作等能力。本学期重点做好导学案编制工作，成立核心团队，为国家课程校本化实施奠定基础。今年继续重奖优秀的课改教师和备课组，举办隆重的课改先锋表彰大会。

1. 强调有效教学，立足课堂，强化质量意识，把提高课堂效率和提高教学质量作为教学工作的重中之重。本学期加大学生学科素养的培养，在做好市级课程基地《劳动最光荣》的前提下， 开发英语与数学课程，举办英语周与数学周。我校参加了教育局的有效教学联盟，我们将继续深入研究在课堂中实施有效教学， 继续实行同题开课擂台赛，对外公开展示课、推门听课、骨干教师示范课、青年教师汇报课，校领导与党员带头开课，自上而下，全面开花，真正锤炼教师的基本功和教学能力，本学期继续参加大市八校联盟教育教学研讨会。

3、加强教研组、备课组建设，强化团队意识。通过教师教学“七认真”的检查评比，通过学校先进教研组的评选，通过集体备课优秀教案的评选等方式，通过优秀试卷的评比，努力形成具有良好精神风貌的、学习型的教师团队，努力形成自我提高、互补共进的合作氛围，发挥集体智慧的作用，有效提升师资队伍的整体水平。
4、加强毕业班教学管理和起始年级的起步教育。继续建立目标及目标责任制，初三毕业班的目标为：“合格率”85%，“平均分”，“优秀率”、考入四星级高中的学生比例等均要争取有所

提高。要建立各类学生质量档案和班级成绩档案，做好三年跟踪调研，全面评价教师教学态度和教学业绩。
5、加大课程改革力度，建立完善的厚博课程体系，丰富学生的校园生活，本学期我校的江苏省课程基地《“创想空间”科技教育课程基地项目》将接受省级终期验收，加强市级课程基地
《劳动》我校建立“厚道”少年科学院，完善科技课程，争取成为示范课程基地。全面开展各种活动，开设包括文化竞赛、素质竞赛、体育竞赛、体育活动、兴趣小组活动、影视欣赏活动、读书活动、社团活动和班团队活动，进一步加强校园文化建设，拓展校本课程，创设多元化校本特色。
6、探索国际交流之路，继续引进外籍教师进行外语口语强化训练，开设外籍教师口语课，争取国交处的帮助，加大与国际友好学校之间的交流与互访，我校与新西兰的菲尔丁（Feilding） 中学建立友好关系，在疫情允许的情况下，本学期将进行师生互访交流，开展适当的英语文化教育和活动，提高学生国际交流的水平，进一步促进师生国际交流的广泛开展。
五、加强素质教育，塑造校园文化，实现特色突围。
1、打造特色：特色是本质的外化，没有特色就没有竞争力。学校的办学特色，一方面可以为学生的个性化成长提供良好的氛围和土壤。另一方面，学校要可持续发展，取得竞争优势，赢得社会的广泛认可，就必须办出自己的特色。努力创建全国足球示范学校，大课间以足球为主要项目，积极参加一切足球活动比赛，逐步彰显足球特色。同时加大学校阅读特色的进程，完成阅

读校本教材，办好十月份的阅读节。通过课程基地建设，彰显我校科技特色。今年成立科创中心，由科技信息处丁澄艺主任主要负责，加强对科技特色的管理，努力实现特色突围。
2、学校文化再凝练：学校文化是指学校全体员工在长期的发展过程中培育形成并共同遵守的最高目标、价值标准、基本信念及行为规范，他是学校理念形态文化、制度形态文化及物质形态文化的复合体。我校正处于转轨时期，因此对学校文化进行全面总结、提炼非常重要。我们的办学理念是：合作学习、幸福成长、超越自我，育人目标：让每个生命精彩绽放！培养目标：是尊重个性发挥潜能成人成才，办学追求：教育理念先进教师敬业专业学生阳光自信校园优美宜人教学范式有效课程体验丰富；校训：厚道，校风：厚德明道，教风：厚爱博学，学风：厚学乐行，我校师生共唱校歌《厚道之歌》，，振奋精神，塑造一支高素质、高品位的师资队伍，培养一批人格健全全面发展的学生， 让我们的老师和学生都为自己的学校感到自豪。
3、重视体育卫生工作，严格执行体育卫生两个条例，开足开齐体育体锻课，每天坚持让学生运动一小时，继续开展好阳光体育和长跑活动，下大力打造足球特色项目，做好预防近视和垃圾分类工作，今年 30 个教室都进行了灯光改造，对保护学生视力起到一定的作用，争创预防近视先进学校。积极参加教育局组织的各校体艺活动，本学期继续加大训练，争取在苏州教育局组织的各项体艺比赛中获得优良成绩，真正把体育美育还给学生。
六、加紧教科研研究，拓信息化渠道，走科学发展之路。

1、重视和抓好现有课题的研究和管理，特别是要结合本校实际，积极推进教育科研的过程管理，指导教育教学改革实践。要坚持教科研为教学服务，科教结合，尤其要重视重组学校整体融合发展的实践研究和理论开发，完善校本课程体系，要围绕课堂教学改革和提高课堂效益出成果，形成鲜明的办学特色。
2、全面实行《学校教育科研管理条例》，鼓励广大教师积极参与课题研究，积极申报“十四五”省、市级课题，各教研组应有本组的科研课题或教改实验课题，使广大教师在学习、研究状态下工作，继续评比教育科研校“优秀教科研先进个人”。
3、加大学校信息化工程的管理力度和投入，抓实线上线下教育，加快校园数字化建设，提高校园网的使用效益。加快校级资源库建设和教研组资源库建设，利用校园网络为广大教职工提供更多教育信息，采取措施鼓励教师尽量使用多媒体及电化教育手段，以信息化促进教育教学质量的提高。继续与 12 学公司合作， 尝试试点全 pad 教学，派驻服务人员与老师共同开发智慧教育项目，让互联网+教育向前迈进一步。
七、加强安全、法制教育，建设和谐校园，稳定压到一切。
“安全是天”，天如果塌下来，什么工作都失去意义，安全工作一天都不能放松，积极投入建设和谐校园的任务中。
1、加强学生的安全、法制教育不放松，经常开展各种活动， 培养学生的防范意识，提高学生自我保护的能力。
2、进一步做好学校保卫工作，实行校园门卫保安制、校园报警联网制、来访来电处理制，加强党员干部督导岗、教师护校岗

和团队学生干部文明岗制度，同时加强硬件投入，安装了全景探头，确保学生安全，学校北门的开启，便于学生及时疏散，方便师生进出，但必须做好安全防范工作。
3、加强和派出所、社区、街道、城管部门、消防中队和交警中队等部门的联系，齐抓共管，还学生一个良好的校园周边环境，有利学生的健康成长。
八、重视其他各项工作，促进学校全面发展。
抓好学校防疫工作，社会治安综合治理，安全保卫、疾病预防、食品卫生、档案管理、语言文字规范等工作。提高办公室办事效率，做好人事编制，人员进出，新工资政策调整，职称材料，结构工资核算，文件收发等工作。进一步加强总务部门内部管理，管好用好预算外资金，努力实施维修管理规范化，校园管理舒适化，财务管理制度化，物质管理信息化。进一步提高实验室、图书馆、医务室工作的服务质量和办事效率。增强依法收费意识，建立健全完善的收费制度，进一步规范收费行为，做好免费教育工作的具体落实。

 

第二部分

2022 年度
苏州市彩香实验中学校单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市彩香实验中学校 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,935.52	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2,306.39
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	340.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1,288.20
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	3,935.52	本年支出合计	3,935.52
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	3,935.52	支出总计	3,935.52

  苏州市彩香实验中学校 2022 年度单位预算公开

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市彩香实验中学校 单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

3,935.52

3,935.52

3,935.52

074026

苏州市彩香实验中学校

3,935.52

3,935.52

3,935.52

 

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市彩香实验中学校 单位：万元
 

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,935.52	3,246.36	689.16
205	教育支出	2,306.39	1,617.23	689.16
20502	普通教育	2,306.39	1,617.23	689.16
2050203	初中教育	2,306.39	1,617.23	689.16
208	社会保障和就业支出	340.93	340.93
20805	行政事业单位养老支出	340.93	340.93
2080501	行政单位离退休	79.51	79.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.14	87.14
221	住房保障支出	1,288.20	1,288.20
22102	住房改革支出	1,288.20	1,288.20
2210201	住房公积金	242.36	242.36
2210202	提租补贴	779.76	779.76
2210203	购房补贴	266.08	266.08

 

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市彩香实验中学校 单位：万元
 

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,935.52	一、本年支出	3,935.52
（一）一般公共预算拨款	3,935.52	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2,306.39
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	340.93
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出

 

		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	1,288.20
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收入总计	3,935.52	支出总计	3,935.52

 

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市彩香实验中学校 单位：万元
 

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		3,935.52	3,246.36	2,946.57	299.79	689.16
205	教育支出	2,306.39	1,617.23	1,317.44	299.79	689.16
20502	普通教育	2,306.39	1,617.23	1,317.44	299.79	689.16
2050203	初中教育	2,306.39	1,617.23	1,317.44	299.79	689.16
208	社会保障和就业支出	340.93	340.93	340.93
20805	行政事业单位养老支出	340.93	340.93	340.93
2080501	行政单位离退休	79.51	79.51	79.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28	174.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.14	87.14	87.14
221	住房保障支出	1,288.20	1,288.20	1,288.20
22102	住房改革支出	1,288.20	1,288.20	1,288.20
2210201	住房公积金	242.36	242.36	242.36
2210202	提租补贴	779.76	779.76	779.76
2210203	购房补贴	266.08	266.08	266.08

 

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市彩香实验中学校 单位：万元
 

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,246.36	2,946.57	299.79
301	工资福利支出	2,326.20	2,326.20
30101	基本工资	431.23	431.23
30102	津贴补贴	527.04	527.04
30107	绩效工资	657.17	657.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.28	174.28
30109	职业年金缴费	87.14	87.14
30110	职工基本医疗保险缴费	96.86	96.86
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16
30112	其他社会保障缴费	88.81	88.81
30113	住房公积金	242.36	242.36
30114	医疗费	16.15	16.15
302	商品和服务支出	299.79		299.79
30201	办公费	80.87		80.87
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	40.85		40.85
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	36.35		36.35
30229	福利费	23.98		23.98
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	43.14		43.14
303	对个人和家庭的补助	620.37	620.37

30301	离休费	112.46	112.46
30302	退休费	503.01	503.01
30305	生活补助	1.01	1.01
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	3.82

  苏州市彩香实验中学校 2022 年度单位预算公开

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市彩香实验中学校 单位：万元
 

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		3,935.52	3,246.36	2,946.57	299.79	689.16
205	教育支出	2,306.39	1,617.23	1,317.44	299.79	689.16
20502	普通教育	2,306.39	1,617.23	1,317.44	299.79	689.16
2050203	初中教育	2,306.39	1,617.23	1,317.44	299.79	689.16
208	社会保障和就业支出	340.93	340.93	340.93
20805	行政事业单位养老支出	340.93	340.93	340.93
2080501	行政单位离退休	79.51	79.51	79.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28	174.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.14	87.14	87.14
221	住房保障支出	1,288.20	1,288.20	1,288.20
22102	住房改革支出	1,288.20	1,288.20	1,288.20
2210201	住房公积金	242.36	242.36	242.36
2210202	提租补贴	779.76	779.76	779.76
2210203	购房补贴	266.08	266.08	266.08

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公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市彩香实验中学校 单位：万元
 

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,246.36	2,946.57	299.79
301	工资福利支出	2,326.20	2,326.20
30101	基本工资	431.23	431.23
30102	津贴补贴	527.04	527.04
30107	绩效工资	657.17	657.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.28	174.28
30109	职业年金缴费	87.14	87.14
30110	职工基本医疗保险缴费	96.86	96.86
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16
30112	其他社会保障缴费	88.81	88.81
30113	住房公积金	242.36	242.36
30114	医疗费	16.15	16.15
302	商品和服务支出	299.79		299.79
30201	办公费	80.87		80.87
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	40.85		40.85
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	36.35		36.35
30229	福利费	23.98		23.98
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	43.14		43.14
303	对个人和家庭的补助	620.37	620.37

30301	离休费	112.46	112.46
30302	退休费	503.01	503.01
30305	生活补助	1.01	1.01
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	3.82

  苏州市彩香实验中学校 2022 年度单位预算公开

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：苏州市彩香实验中学校 单位：万元
 

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
13.60	4.00	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	26.60

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  苏州市彩香实验中学校 2022 年度单位预算公开

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市彩香实验中学校 单位：万元
 

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。






























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苏州市彩香实验中学校 2022 年度单位预算公开
 

公开 11 表
 

国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市彩香实验中学校 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

















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  苏州市彩香实验中学校 2022 年度单位预算公开
 

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：苏州市彩香实验中学校 单位：万元
 

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

1. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

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  苏州市彩香实验中学校 2022 年度单位预算公开

 

公开 13 表

政府采购支出表

单位：苏州市彩香实验中学校 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计					3,780,000 .00				3,780,000.0 0
工程类					2,450,000 .00				2,450,000.0 0
苏州市彩香实验中学校					2,450,000 .00				2,450,000.0 0
	维修项目-校园水排给工程及校园路面维修改造	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	2,450,000 .00				2,450,000.0 0
服务类					1,330,000 .00				1,330,000.0 0
苏州市彩香实验中学校					1,330,000 .00				1,330,000.0 0
	安保经费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	770,000.0 0				770,000.00
	消控室监控人员经费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	560,000.0 0				560,000.00

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第三部分 2022 年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

苏州市彩香实验中学校 2022 年度收入、支出预算总计
3,935.52 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 106.6 万元， 增长 2.78%。
其中：

（一）收入预算总计 3,935.52 万元。包括：

1. 1. 本年收入合计 3,935.52 万元。
2. 一般公共预算拨款收入 3,935.52 万元，与上年相比增加

106.6 万元，增长 2.78%。主要原因是校园社团活动增加，各类项目支出增加。

1. 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。
2. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相

同。

1. 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。
2. 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。
3. 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。
6. 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,935.52 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,935.52 万元。

1. 教育支出（类）支出 2,306.39 万元，主要用于学校教育事业的支出。与上年相比减少 291.65 万元，减少 11.23%。主要原因是根据学校实际需要，减少了支出。
2. 社会保障和就业支出（类）支出 340.93 万元，主要用于

学校在社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加 72.89 万元， 增长 27.19%。主要原因是根据学校实际需求，增加了开支。

1. 住房保障支出（类）支出 1,288.2 万元，主要用于学校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加 325.36 万元，增长 33.79%。主要原因是学校工资基数调整相应增加。

1. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市彩香实验中学校 2022 年收入预算合计 3,935.52 万元， 包括本年收入 3,935.52 万元，上年结转结余 0 万元。
其中：
本年一般公共预算收入 3,935.52 万元，占 100%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。


 

三、支出预算情况说明

苏州市彩香实验中学校 2022 年支出预算合计 3,935.52 万元， 其中：
基本支出 3,246.36 万元，占 82.49%； 项目支出 689.16 万元，占 17.51%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市彩香实验中学校 2022 年度财政拨款收、支总预算
3,935.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.6 万元，增长 2.78%。主要原因是学校人员增加，各项项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市彩香实验中学校 2022 年财政拨款预算支出 3,935.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

1. 1. 万元，增长 2.78%。主要原因是学校人员增加，各项支出增加。

其中：
（一）教育支出（类）
普通教育（款）初中教育（项）支出 2,306.39 万元，与上年

相比减少 291.65 万元，减少 11.23%。主要原因是项目支出较上年减少。
（二）社会保障和就业支出（类）

1. 1. 1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出

79.51 万元，与上年相比增加 79.51 万元（去年预算数为 0 万元， 无法计算增减比率）。主要原因是预算列支口径调整。

1. 1. 1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 174.28 万元，与上年相比减少 4.41 万元，减少2.47%。主要原因是工资基数年度调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
      2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（ 项） 支出 87.14 万元， 与上年相比减少 2.21 万元， 减少2.47%。主要原因是工资基数年度调整，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 242.36 万元， 与上年相比增加 37.53 万元，增长 18.32%。主要原因是工资基数年度调整。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 779.76 万元，与上年相比增加 206.43 万元，增长 36.01%。主要原因是工资基数年度调整。
3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 266.08 万元，与上年相比增加 81.4 万元，增长 44.08%。主要原因是工资基数年度

调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市彩香实验中学校 2022 年度财政拨款基本支出预算
3,246.36 万元，其中：
（一）人员经费 2,946.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费 299.79 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市彩香实验中学校 2022 年一般公共预算财政拨款支出预
算 3,935.52 万元，与上年相比增加 106.6 万元，增长 2.78%。主要原因是校园社团活动、各类经费支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市彩香实验中学校 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,246.36 万元，其中：
（一）人员经费 2,946.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费 299.79 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算

情况说明
苏州市彩香实验中学校 2022 年度一般公共预算拨款安排的
“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 4 万元，占“三公”经费的 29.41%；公务用车购置及运行维护费支出 4.8 万元， 占“三公”经费的 35.3%；公务接待费支出 4.8 万元，占“三公” 经费的 35.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 4 万元，比上年预算减少 12 万元，主要原因是疫情原因减少。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.8 万元。其中：

1. 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车运行维护费预算支出 4.8 万元，与上年预算数相同。

1. 公务接待费预算支出 4.8 万元，与上年预算数相同。

苏州市彩香实验中学校 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
苏州市彩香实验中学校 2022 年度一般公共预算拨款安排的培

训费预算支出 26.6 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市彩香实验中学校 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市彩香实验中学校 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 3,780,000 万元，其中：拟
采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 2,450,000 万元、拟购买服务支出 1,330,000 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用
车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆
等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及四本
预算资金 0 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本
预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例

为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，
包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高
中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的
收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事
业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门

举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十二、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人